Уровни зрелости процесса

№ п/п

Элементы организации процесса

Уровни зрелости процесса
0
«Нулевой»

(процессы управления не применяются)

1
«Начальный»

(процессы специализированы и неорганизованны)

2
«Повторяемый»

(процессы повторяются на регулярном основании)

3 «Определенный»

(процессы документированы взаимосвязаны)

4
«Управляемый»

(процессы наблюдаются и измеряются)

5 «Оптимизированный»

(процессы соответствуют «лучшей практики» и автоматизированы)

№

Элемент «Нулевой» «Начальный» «Повторяемый» «Определенный» «Управляемый» «Оптимизированный»
1. Продуктовая составляющая
2. Технологическая составляющая
3. Организационная составляющая
4. Управленческая составляющая
5. Информационная составляющая
6. Программно-техническая составляющая
7. Кадровая составляющая
8. Имущественно-техническая составляющая
9. Клиентская составляющая (Раскрытие информации о процессе и его результатах))

(Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» *)

(Письмо Банка России от 10.07.2001 №87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации»» *)

(Стандарт качества организации внутреннего контроля в банках,  Ассоциация Российских Банков)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510